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Procedimientos contractuales y financieros

Naturalmente, el proceso de comunicación entre el comprador y el vendedor se realiza de manera formal, que variará según el tipo de mercancía, el método financiero propuesto y el tipo de entrega FOB o CIF

La comunicación oficial y la debida diligencia informativa sobre la identidad y las capacidades de las partes son derechos y principios indiscutibles de una transacción sana y exitosa. Los pasos de esta acción son los siguientes.

A) El comprador envía una solicitud oficial de LOI al correo electrónico de la empresa, en la que se envía el tipo de bienes solicitados, el método de liquidación financiera, la cantidad de bienes y la duración del contrato junto con el PERFIL DE LA EMPRESA y el CIS BANCARIO.

B) El vendedor enviará un anuncio de SCO (Soft Corporate Offer) al comprador de acuerdo con la solicitud del cliente.

C) Después de estudiar la SCO, el comprador, si está de acuerdo y dispuesto a cumplir con las especificaciones de los bienes, el precio y el método de liquidación financiera, emite una ICPO oficial junto con un BCL bancario o un certificado oficial de CARTA DE CRÉDITO del banco, que indica la capacidad financiera suficiente del comprador.

D) El vendedor emite y envía el contrato oficial FCO (FULL CORPORATE OFFER), luego de la firma final, el contrato finalizado será firmado por ambas partes y enviado para registro en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y los bancos de las partes.

E) El vendedor enviará SGS y PRIFOEMA-INVOICE (PI) al comprador para iniciar la operación comercial.

En este método, el comprador es propietario de un barco o vehículo o lo proporciona él mismo, y el vendedor entrega la mercancía al comprador en el puerto de origen. Por supuesto, el vendedor debe probar la existencia de la mercancía antes de la carga y el comprador debe pagar el saldo de la mercancía al vendedor antes de la carga.

A) Después de los pasos iniciales de firma del contrato y confirmación de la mercancía explicados anteriormente, el vendedor emite una CI (factura comercial) y la envía al comprador. El comprador enviará el 10% del importe de la CI como pago por adelantado a la cuenta del vendedor mediante uno de los métodos de transferencia financiera directa como TT o SWIFT 103 o crédito LC transferible. Este importe permanece como garantía hasta el final del período del contrato, y cualquier cancelación del contrato queda fuera de la cláusula de fuerza mayor, este importe es irrevocable como compensación por daños. En caso de rescisión del contrato, según lo acordado, este importe se pagará en la última cuota.

B) Después de recibir el monto mencionado, el vendedor prepara los acuerdos comerciales y envía los documentos necesarios de PPOP como confirmación del inventario de productos y SGS como confirmación de laboratorio de la calidad acordada al comprador.

C) El comprador envía el 50% del monto de la factura a la cuenta del vendedor a través de los métodos anteriores e informa al transportista sobre el cronograma de carga.

D) El vendedor almacena las mercancías en el puerto o lugar de carga acordado y envía la confirmación de PPOP del inventario de mercancías al comprador.

E) El comprador proporcionará el buque o vehículo de acuerdo con el cronograma.

F) El vendedor entrega las mercancías al comprador para su carga y el comprador transfiere el saldo de la factura a la cuenta del vendedor a través de las formas anteriores, el vendedor realiza los pasos finales de despacho y carga de las mercancías.

G) Los daños causados por la desviación del cronograma acordado pueden ser investigados por cada parte de la transacción y la compensación por los daños causados por demoras, como demoras, etc., es responsabilidad de la otra parte.

En este método, el vendedor proporciona un barco o vehículo o lo proporciona él mismo y el vendedor entrega la mercancía al comprador en el puerto de destino. Naturalmente, el vendedor prueba la existencia de la mercancía después de llegar al puerto de destino y el comprador paga el importe restante de la mercancía al vendedor antes de la descarga

A) Después de los pasos iniciales de firma del contrato y confirmación de la mercancía, que se han explicado anteriormente, el vendedor emite una CI (factura comercial) y la envía al comprador. El comprador envía el 10% del importe de la CI como pago por adelantado a uno de los métodos de transferencia financiera directa como TT o SWIFT 103 o un crédito LC transferible a la cuenta del vendedor. Este importe permanece como garantía hasta el final del período del contrato y cualquier cancelación del contrato fuera de la cláusula de fuerza mayor no es reembolsable como daño incurrido. En caso de rescisión del contrato, este importe se pagará en la última cuota según el acuerdo.

B) Después de recibir el monto antes mencionado, el vendedor prepara las acciones comerciales y envía los documentos PPOP necesarios como confirmación del inventario de la mercancía y SGS como confirmación de laboratorio de la calidad acordada al comprador.

C) El comprador envía el 50% del monto de la factura a la cuenta del vendedor a través de los métodos anteriores e informa al vendedor del cronograma de carga.

D) El vendedor carga la mercancía y la envía al lugar deseado por el comprador.

E) El vendedor informa al comprador del cronograma de llegada de la mercancía.

F) Luego de que la mercancía llegue al puerto o lugar de descarga y la confirmación final del laboratorio de SGS, el comprador procederá a pagar el monto restante de la factura a través de los métodos anteriores y tomará las medidas necesarias para descargar la mercancía.

G) Los daños resultantes de la desviación del cronograma acordado por cualquiera de las partes de la transacción pueden ser investigados y la compensación por los daños resultantes de demoras como demoras, etc. es responsabilidad de la otra parte.